天津市美术中等专业学校 2018年度部门决算编制说明

天津市美术中等专业学校

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市美术中等专业学校概况

 

一、主要职责

天津市美术中等专业学校始建于1961年,为工艺美术特色学校,是天津市最早建立的、目前唯一的美术类中专校。宗旨和业务范围:培养中等专业艺术人才,促进艺术事业发展。工艺美术<装潢设计/室内设计>、美术绘画美术设计<电脑美术设计>学科中等专业学历教育相关艺术专业培训

多年来培养美术专业人才11000余名,毕业生中有中国工艺美术大师3名,中国玉石雕刻大师4名,中国工艺美术行业艺术大师5名,天津市工艺美术大师16名。

学校专业设置分为普通中专和三二分段中职接高职。普通中专开设工艺美术、美术绘画、美术设计与制作、珠宝玉石加工与营销4个专业,(其中工艺美术专业被市教委评为市级骨干专业)学制为3年。“三二”分段中职接高职,开设三个专业,其中工艺美术对接天津现代职业技术学院视觉传播设计与制作专业;美术绘画对接天津国土资源和房屋职业学院艺术设计专业;美术设计与制作对接天津轻工职业技术学院的影视动画专业,

二、机构设置

天津市美术中等专业学校为财政全额拨款公益二类事业单位,事业编制为93人,相应核定处级领导职数2正2副。现有事业编教职工72人,退休人员80人。学校下设部室8个:党组织工作部;纪检、工会;校长办公室;财务处;后勤保卫处;学生处、团委;教务处;综合办公室。

 

第二部分  天津市美术中等专业学校2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

    天津市美术中等专业学校2018年度部门决算收入总计28,120,827.75元,与2017年决算相比增加 591,240.99 元,其中:财政拨款收入26,081,000.00元,占93%;上级补助收入100,000.00元,占0.36%;事业收入1,000,000.00元,占 3.56 %;其他收入939,827.75元,占 3.34 %。

二、2018年度部门决算支出情况

    天津市美术中等专业学校2018年度部门决算支出总计30,675,670.39元,与2017年决算相比增加5,320,920.91元  (增加原因:上年度结转项目资金3,885,845.00元,本年度项目款项增加212000.00元)其中:基本支出16,297,147.39元,占 53 %;项目支出  14,378,523.00元,占 47 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

   天津市美术中等专业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计29,932,845.00元,与2017年决算相比增加4,983,690.00 元,具体情况如下:

1、205(类)03(款)25,841,845.00元,其中:02(项)    24,221,845.00元,主要用于:中专教育;03(项) 1,620,000.00元,主要用于:技校教育

2、205(类)09(款)2,120,000.00元,其中:05(项)2,120,000.00元,主要用于:中等职业学校教学设施

3、208(类)05(款)1,832,000.00元,其中:05(项)1,309,000.00元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;06(项)523,000.00元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出

4、210(类)11(款)139,000.00元,其中:99(项)139,000.00元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市美术中等专业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,882,000.00元,与2017年决算相比减少 1,284,000.00 元,具体情况如下:

1、工资福利支出14,204,292.08元,其中:基本工资2,425,803.34元,“津贴补贴”1,454,581.30元,伙食补助费302,325.00元,绩效工资5,584,632.64元,机关事业单位基本养老保险缴费1,710,225.36元,职业年金缴费684,093.24元,职工基本医疗保险缴费630,595.22元,其他社会保障缴费160,153.98元,住房公积金112,882.00元,医疗费139,000.00元。

2、对个人和家庭的补助480,402.81元,其中:退休费470,558.08元,生活补助6,300.00元,医疗费补助3,544.73元。

3、商品和服务支出1,119,736.47元,其中:电费46,586.99元,取暖费124,608.96元,物业管理费40,000.00元,维修(护)费382,000.00元,劳务费1,600.00元,委托业务费312,433.32元,工会经费199,520.00元,其他交通费用12,987.20元。

4、资本性支出77,568.64元,其中:办公设备购置77,568.64元。

五、2018年度政府采购情况

  2018年政府采购支出总额 6,662,000.00   元,其中:政府采购货物支出 3796500.00 元、政府采购工程支1,765,500.00

元、政府采购服务支出 1100000.00  元。

六、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市美术中等专业学校共有车辆 4 辆,主要用于单位部室公务用车使用。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

七、天津市美术中等专业学校2018年度无住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

天津市美术中等专业学校2018年度部门决算公开表.xls