学校2018年度部门决算编制说明

 

天津市第一轻工业学校2018年度部门决算编制说明

 

 

第一部分    天津市第一轻工业学校概况

 

一、主要职责

天津市第一轻工业学校是一所中等职业中专学校。现持有天津市事业单位法人登记管理办公室核发的统一社会信用代码第12120000401202199R号事业单位法人证书。住所:天津红桥区勤俭道24号;法定代表人:王建军;开办资金:8751万元。经费来源:财政全额补助。其主要职责:培养中等应用人才,促进科技文化发展。(工学类、文学类、管理学类、法学类)等中职教育、相关继续教育、专业培训、相关社会服务。

二、机构设置

学校机构设置有3大类28个部门。党群机构,包括:党委工作部、组织部、宣传部、工会、团委。行政机构,包括:校长办公室、人事科、财务科、教务科、学生科、保卫科、教学质量管理办公室、网络与信息化管理中心、学生宿舍管理办公室、实训中心、招生就业办公室、总务科、保健站、项目创建办公室、基建办公室。教学机构,包括:公共基础教学部、智能与自动化控制教学部、现代制造技术教学部、汽车工程部、计算机教研室、精细化工教研室、体育教研室、美术与电商教研室。

 

第二部分  天津市第一轻工业学校2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市第一轻工业学校2018年度部门决算收入总计102,939,106.9元,与2017年决算相比增加2,202,612.63元,其中:财政拨款收入91,401,000.00元,占 89 %;上级补助收入    174,000.00元,占  0  %;事业收入 4,000,000.00元,占 3.8   %;经营收入    元,占    %;附属单位上缴收入    元,占    %;其他收入364,106.85 元,占%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市第一轻工业学校2018年度部门决算支出总计99,753,518.88元,与2017年决算相比增加6,017,024.66元,其中:基本支出70,724,518.88 元,占 71 %;项目支出  29,029,000.00 元,占 29 %;上缴上级支出  0  元,占  0  %;经营支出 0   元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  元,占    0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市第一轻工业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计91,401,000.00元,与2017年决算相比增加2,211,000.00元,具体情况如下:

2050302中专教育91,401,000.00元,其中:工资福利支出54,722,752.13元,主要用于:职工工资发放及养老保险公积金;对个人和家庭的补助支出:3,706,906.19元,主要用于离退休工资,学生助学金;商品和服务支出:12,035,607.72元,主要用于:办公费,水电费,供暖,劳务费等;资本性支出:27,935,733.96元,主要用于:大型修缮、信息网络及软件购置更新以及办公设备购置。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市第一轻工业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计69,372,000.00元,与2017年决算相比(减少)364,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”54,722,752.10元,其中:“基本工资”9,331,494.0元,主要用于:教职工工资;  绩效工资 15,294,017.80元 , 主要用于:教职工工资;  住房公积金 11,407,949.00 元,主要用于:教职工工资等等。

2、“对个人和家庭的补助支出” 3,706,906.20 元, 主要用于:离退休工资及学生助学金的发放。

3、“商品和服务支出” 10,942,341.70元 , 主要用于:学校的正常公用支出,包括,水、电、供暖、办公用品、维修费、等。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市第一轻工业学校2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市第一轻工业学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市第一轻工业学校2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市第一轻工业学校2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市第一轻工业学校共有车辆    4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车___0_    辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车_0___辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 4   辆,其他用车主要包括       0     。单价50万元以上的通用设备  2  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市第一轻工业学校2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市第一轻工业学校2018年度部门决算公开表.xls

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)