天津市第一轻工业学校 2021年部门预算编制说明

附件1

 

天津市第一轻工业学校

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市第一轻工业学校是一所中等职业中专学校。现持有天津市事业单位法人登记管理办公室核发的统一社会信用代码第12120000401202199R号事业单位法人证书。住所:天津红桥区勤俭道24号;法定代表人:王建军;开办资金:8751万元。经费来源:财政全额补助。其主要职责:培养中等应用人才,促进科技文化发展。(工学类、文学类、管理学类、法学类)等中职教育、相关继续教育、专业培训、相关社会服务。

二、部门机构设置情况

根据上述职责,天津市第一轻工业学校机构设置有3大类27个部门。党群机构,包括:党委办公室、党委宣传部、纪委办公室、工会、团委。行政机构,包括:校长办公室、人力资源部、教务处、财务处、建设发展部、学生工作处、安全保卫处、后勤服务处、教学质量管理办公室、招生就业处、实训中心等。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算9516.6万元,与2020年预算相比增加478.4万元。其中,本年收入合计9516.6万元,与2020年预算相比增加478.4万元,包括一般公共预算拨款收入9016.6万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入500万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入  0 万元;上年结转结余 0 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算9516.6万元,与2020年预算相比增加478.4万元,其中:

教育支出8456.9万元,主要用于中等职业教育

社会保障和就业支出634.6万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

卫生健康支出425.1万元,主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排公用经费预算700万元,包括办公费106.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费50万元、电费50万元、邮电费 0 万元、取暖费140万元、物业管理费100万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费万元、租赁费50万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费150万元、委托业务费万元、工会经费53.6万元、福利费0万元、税金及附加0万元、交通费0万元、其他商品服务支出 0 万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至20207月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括办公用车。单价50万元以上的通用设备6台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额    1150万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.天津市第一轻工业学校2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 天津市第一轻工业学校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

附件9

 

天津市第一轻工业学校2021年一般公共预算

三公经费支出情况说明

2021年一般公共预算三公经费安排0万元,与2020年预算相比减少0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算0万元,与2020年预算相比减少0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国(境)费”

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2020年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”;公务用车购置费0万元,与2020年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”

三、2021年公务接待费预算0万元,与2020年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”

一轻校2021年项目支出绩效目标表.xlsx

一轻校2021年预算公开附表:附件2-8、10、11.xls