2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明—美校

2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明—美校

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

 

第一部分    概况

 

一、主要职责

天津市美术中等专业学校是一所中等职业中专学校。现持有天津市事业单位法人登记管理办公室核发的统一社会信用代码第121200007129074874号事业单位法人证书。住所:天津市南开区长江道60号;法定代表人:王建军;开办资金:1516万元。经费来源:财政全额补助。其主要职责:培养中等专业艺术人才,促进艺术事业发展,工艺美术(装潢设计、室内设计),美术绘画美术设计(电脑美术设计)学科,中等专业学历教育,相关艺术专业培训。

二、机构设置

根据上述职责,天津市美术中等专业学校内设 9 个职能处室。根据决算编报要求,纳入天津市美术中等专业学校2019年部门决算编报范围有天津市美术中等专业学校(本级),具体包括:

1.行政单位:......,共计 0 个单位。

2.事业单位:......,共计 1 个单位。

 

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市美术中等专业学校2019年度部门决算收入总计25,414,157.44元,与2018年决算相比减少6,592,515.31元,其中:财政拨款收入20,156,000.00元,占79.31%;上级补助收入175,000.00元,占0.69%;事业收入600,000.00元,占2.36%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入41,938.38元,占0.17%

二、2019年度部门决算支出情况

天津市美术中等专业学校2019年度部门决算支出总计25,414,157.44元,与2018年决算相比减少6,592,515.31元,其中:基本支出20,817,835.44元,占81.91%;项目支出4,596,322.00元,占18.09%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市美术中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20,190,000.00元,与2018年决算相比减少9,742,845.00元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市美术中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,781,000.00元,与2018年决算相比减少101,000.00元,具体情况如下:

1工资福利支出 13,717,641.22 元,其中:基本工资 2,803,536.32 元,主要用于:教职工的基本工资发放。

2、日常公用支出1,256,535.20元,主要用于:学校的正常运营支出包括:办公费、水电,暖气费、物业安保费、劳务费、日常维修等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市美术中等专业学校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入0.00元,支出总计0.00元,与2018年决算相比0.00元,具体情况如下:

1XX(类)XX(款)    元,其中:XX(项)    元,主要用于:……

(对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。)

2、按上述格式依次说明。

(无政府性基金预算拨款支出的部门,作下述说明:天津市XXXX2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。)

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2019算相比增加(减少)        元,主要原因是                。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                2019年本单位组织的出国团组        个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                ;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

(注意:各单位要对三公经费预决算增减变化的原因进行说明,若本年度未列支三公经费,请在说明中的对应下划线上填0,并在主要原因后填写本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费,不要删减模板中的任何文字。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市美术中等专业学校2019年度机关运行经费决算数0.00元,比20180.00元,0.00%。主要原因是:        (具体增减原因由单位根据实际情况进行说明)。

天津市美术中等专业学校2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市美术中等专业学校2019政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

天津市美术中等专业学校2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津市美术中等专业学校共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要        。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

天津市美术中等专业学校2019年度无政府采购支出。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市美术中等专业学校组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目        个,涉及金额        元。对                个项目开展了重点绩效评价,具体内容附后。

天津市美术中等专业学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度,天津市一轻工业学校教育、医疗卫生健康支出包括:  事业单位医疗:138,000.00元,其他行政事业单位医疗支出:138,000.00元。社会保障和就业支出情况,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出1,073,000.00元,机关事业单位职业年金缴费支出495,000.00元。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

(七)关于空表的说明

1. 天津市第一轻工业学校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2. 天津市第一轻工业学校2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表

天津市美术中等专业学校2019年度部门决算.xls