天津市第一轻工业学校 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

天津市第一轻工业学校 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

 

第一部分    概况

 

一、主要职责

天津市第一轻工业学校是一所中等职业中专学校。现持有天津市事业单位法人登记管理办公室核发的统一社会信用代码第12120000401202199R号事业单位法人证书。住所:天津红桥区勤俭道24号;法定代表人:王建军;开办资金:8751万元。经费来源:财政全额补助。其主要职责:培养中等应用人才,促进科技文化发展。(工学类、文学类、管理学类、法学类)等中职教育、相关继续教育、专业培训、相关社会服务。

二、机构设置

根据上述职责,天津市第一轻工业学校机构设置有3大类27个部门。党群机构,包括:党委办公室、党委宣传部、纪委办公室、工会、团委。行政机构,包括:校长办公室、人力资源部、教务处、财务处、建设发展部、学生工作处、安全保卫处、后勤服务处、教学质量管理办公室、招生就业处、实训中心等。根据决算编报要求,纳入天津市第一轻工业学校2019年部门决算编报范围有天津市第一轻工业学校(本级)具体包括:

1.行政单位:......,共计 0 个单位。

2.事业单位:......,共计 1 个单位。

 

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市第一轻工业学校2019年度部门决算收入总计100,101,480.44元,与2018年决算相比减少2,837,626.41元,其中:财政拨款收入98,723,000.00元,占98.62%;上级补助收入694,000.00元,占0.69%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入359,278.09元,占0.36%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市第一轻工业学校2019年度部门决算支出总计100,101,480.44元,与2018年决算相比减少2,837,626.41元,其中:基本支出72,166,480.44元,占72.09%;项目支出22,235,000.00元,占22.21%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市第一轻工业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计93,023,000.00元,与2018年决算相比减少5,378,000.00元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市第一轻工业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计70,788,000.00元,与2018年决算相比增加1,416,000.00元,具体情况如下:

1工资福利支出 59,732,000.00 元,其中:基本工资  54,591,713.26   元,主要用于:教职工的基本工资发放; 

2、日常公用支出11,056,000.00元,主要用于:学校的正常运营支出包括:办公费、水电,暖气费、物业安保费、劳务费、日常维修等。

3、项目支出22,235,000.00元,主要用于:中职学生资助政策体系以及2019部分校舍维修及设备购置专项资金使用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市第一轻工业学校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入0.00元,支出总计0.00元,与2018年决算相比0.00元,具体情况如下:

1“XX(类)XX(款)    元,其中:“XX(项)    元,主要用于:……

(对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。)

2、按上述格式依次说明。

天津市第一轻工业学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2019年预算相比增加(减少)        元,主要原因是                。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                2019年本单位组织的出国团组        个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                ;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)        元,主要原因是                2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

(注意:各单位要对三公经费预决算增减变化的原因进行说明,若本年度未列支三公经费,请在说明中的对应下划线上填0,并在主要原因后填写本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费,不要删减模板中的任何文字。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市第一轻工业学校2019年度机关运行经费决算数0.00元,比20180.00元,0.00%。主要原因是:        (具体增减原因由单位根据实际情况进行说明)。

天津市一轻工业学校2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市第一轻工业学校2019年政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

天津市一轻工业学校2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津市第一轻工业学校共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备6台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

天津市一轻工业学校2019年度无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市第一轻工业学校组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目        个,涉及金额        元。对                个项目开展了重点绩效评价,具体内容附后。

天津市一轻工业学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度,天津市一轻工业学校教育、医疗卫生健康支出包括:  事业单位医疗:2,048,000.00元,其他行政事业单位医疗支出:1,128,000.00元。社会保障和就业、支出情况,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出3,651,000.00元,  机关事业单位职业年金缴费支出1,685,000.00元。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

(七)关于空表的说明

1. 天津市第一轻工业学校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

3. 天津市第一轻工业学校2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表

……

(其他表格若为空表,参照上述方法进行说明。)

第一轻工业学校 2019年度部门决算.xls